info Empenho
Número
03070013/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2018
Valor
R$ 3.125,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA REDE DO SUAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
PP078/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/01/2018
Data Publicação
14/12/2017
Valor Estimado
R$ 58.652,12
Valor Total
R$ 47.696,00
assignment Contrato
Número
06/2018 SEDHAS
Data Assinatura
16/03/2018
Vigência
16/03/2018 - 16/03/2019
Valor Total
R$ 47.696,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7753 | SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA REDE DO SUAS | 11/07/2018 | 1376 | R$ 549,00 | |
| 13901 | SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA REDE DO SUAS | 01/11/2018 | 1375 | R$ 2.576,00 | |
| Total | R$ 3.125,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA REDE DO SUAS | 14/11/2018 | 14110047 | R$ 2.576,00 | |
| SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS DAS IMPRESSORAS DA REDE DO SUAS | 26/10/2018 | 26100007 | R$ 549,00 | |
| Total | R$ 3.125,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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