info Empenho
Número
03070012/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DISTRITAL
Modalidade
Global
Data
03/07/2026
Valor
R$ 22.148,74
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE MINI PRAÇAS E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA COM A REFORMA DA PRAÇA PATRIOLINO RIBEIRO PARENTE, NA RUA DA QUADRA, DISTRITO DE PEDRA DE FOGO, INCLUINDO MELHORIAS EXTRUTURAIS, PISO, ACESSIBILIDADE E MOBILIÁRIO URBANO.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.009.063/0001-96
library_books Licitação
Número
DP26001-SEDISTR
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
08/05/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 22.148,74
Valor Total
R$ 22.148,74
assignment Contrato
Número
01/26-SEDISTRI
Data Assinatura
25/05/2026
Vigência
25/05/2026 - 30/12/2026
Valor Total
R$ 22.148,74
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA. | R$ 22.148,74 | 1,000000 | R$ 22.148,74 |
| Total | R$ 22.148,74 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16577
Data: 13/08/2026
Valor: R$ 19.530,27
Descrição / Justificativa: DESPESA COM A REFORMA DA PRAÇA PATRIOLINO RIBEIRO PARENTE, NA RUA DA QUADRA, DISTRITO DE PEDRA DE FOGO, INCLUINDO MELHORIAS EXTRUTURAIS, PISO, ACESSIBILIDADE E MOBILIÁRIO URBANO.
| Número: 000000003 | Data Emissão: 13/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 19.530,27 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.530,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: v6oa58lxhftgqpewnyz2s4uj73b | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 19.530,27 | R$ 19.530,27 |
Total Geral: R$ 19.530,27
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})