info Empenho
Número
03070009/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2025
Valor
R$ 5.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888.
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 5.800,00 | 1,000000 | R$ 5.800,00 |
| Total | R$ 5.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16507
Data: 11/11/2025
Valor: R$ 950,99
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 950,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 950,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 950,99 | R$ 950,99 |
Cód. Liquidação: 11127
Data: 08/08/2025
Valor: R$ 4.728,85
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.728,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.728,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.728,85 | R$ 4.728,85 |
Total Geral: R$ 5.679,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888. | 04/12/2025 | 04120007 | R$ 950,99 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GRUPAMENTOS DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO, SOB O N° DE CLIENTE 0888. | 19/08/2025 | 19080056 | R$ 4.728,85 | |
| Total | R$ 5.679,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120356 | R$ 120,16 |
| Total | R$ 120,16 | ||
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