info Empenho
Número
03070001/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
03/07/2025
Valor
R$ 16.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Outros Materiais de Consumo
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de materiais de consumo para suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral ? SAAE.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.270.023/0001-00
library_books Licitação
Número
DP25003-SAAE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
12/06/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 44.550,40
Valor Total
R$ 44.550,40
assignment Contrato
Número
026/2025-SAAE
Data Assinatura
16/06/2025
Vigência
16/06/2025 - 16/06/2026
Valor Total
R$ 44.550,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | R$ 46,00 | 60,000000 | R$ 2.760,00 |
| 2 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ACELERADOR DE PEGA ULTRA-RÁPIDO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS. | R$ 34,80 | 98,000000 | R$ 1.740,00 |
| 3 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75G. | R$ 5,00 | 1.500,000000 | R$ 2.500,00 |
| 4 | FITA VEDA ROSCA, 18MM X 25M (L X C). | R$ 6,00 | 3.000,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10959
Data: 12/08/2025
Valor: R$ 16.000,00
Descrição / Justificativa: Aquisição de materiais de consumo para suprir as necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral ? SAAE.
| Número: 4563 | Data Emissão: 08/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 16.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/08/2025 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250078843504 | Chave Acesso: 23250806270023000100550010000045631463531320 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA VEDA ROSCA, 18MM X 25M (L X C). | ROLO | 1500.0000 | R$ 6,00 | R$ 9.000,00 |
| 002 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75G. | UNIDADE | 500.0000 | R$ 5,00 | R$ 2.500,00 |
| 003 | CIMENTO PORTLAND, SACO COM 50 KG. | SACO | 60.0000 | R$ 46,00 | R$ 2.760,00 |
| 004 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ACELERADOR DE PEGA ULTRA-RÁPIDO, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETOS. | LITRO | 50.0000 | R$ 34,80 | R$ 1.740,00 |
Total Geral: R$ 16.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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