info Empenho
Número
03060541/2024
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 4.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 4.500,00 | 1,000000 | R$ 4.500,00 |
| Total | R$ 4.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10548
Data: 29/07/2024
Valor: R$ 3.022,33
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.022,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.022,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.022,33 | R$ 3.022,33 |
Total Geral: R$ 3.022,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA NO PRÉDIO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 21/08/2024 | 21080089 | R$ 3.022,33 | |
| Total | R$ 3.022,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080138 | R$ 1.477,67 |
| Total | R$ 1.477,67 | ||
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