info Empenho
Número
03060534/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 36.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor estimado que se empenha para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos e comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo .
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 RECOLHIMENTO DE INSS R$ 36.000,00 1,000000 R$ 36.000,00
2 RECOLHIMENTO DE INSS R$ 36.000,00 1,000000 R$ 36.000,00
Total R$ 36.000,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
9919 Valor estimado que se empenha para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos e comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo . 28/06/2024   R$ 24.291,92
Total R$ 24.291,92
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor estimado que se empenha para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos e comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo . 17/07/2024 17070145   R$ 24.291,92
Total R$ 24.291,92
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO 02/12/2024 02120477 R$ 11.708,08
Total R$ 11.708,08
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