info Empenho
Número
03060534/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 36.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor estimado que se empenha para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos e comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo .
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 36.000,00 | 1,000000 | R$ 36.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 36.000,00 | 1,000000 | R$ 36.000,00 |
| Total | R$ 36.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9919 | Valor estimado que se empenha para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos e comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo . | 28/06/2024 | R$ 24.291,92 | ||
| Total | R$ 24.291,92 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor estimado que se empenha para fazer face as despesas com INSS sobre folha de pagamento de servidores efetivos e comissionados da Secretaria de Cultura e Turismo . | 17/07/2024 | 17070145 | R$ 24.291,92 | |
| Total | R$ 24.291,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/12/2024 | 02120477 | R$ 11.708,08 |
| Total | R$ 11.708,08 | ||
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