info Empenho
Número
03060500/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Referente ´a empenho complementar do empenho n° 02050705 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9439
Data: 11/07/2024
Valor: R$ 2.468,35
Descrição / Justificativa: Referente ´a empenho complementar do empenho n° 02050705 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.468,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.468,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.468,35 | R$ 2.468,35 |
Cód. Liquidação: 11499
Data: 13/08/2024
Valor: R$ 18.859,51
Descrição / Justificativa: Referente ´a empenho complementar do empenho n° 02050705 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.859,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.859,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.859,51 | R$ 18.859,51 |
Cód. Liquidação: 11565
Data: 14/08/2024
Valor: R$ 2.584,81
Descrição / Justificativa: Referente ´a empenho complementar do empenho n° 02050705 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.584,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.584,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.584,81 | R$ 2.584,81 |
Cód. Liquidação: 13173
Data: 05/09/2024
Valor: R$ 1.087,33
Descrição / Justificativa: Referente ´a empenho complementar do empenho n° 02050705 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.087,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.087,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.087,33 | R$ 1.087,33 |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente ´a empenho complementar do empenho n° 02050705 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 19/08/2024 | 19080008 | R$ 2.584,81 | |
| Referente ´a empenho complementar do empenho n° 02050705 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 19/08/2024 | 19080018 | R$ 18.859,51 | |
| Referente ´a empenho complementar do empenho n° 02050705 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 18/07/2024 | 18070150 | R$ 2.468,35 | |
| Referente ´a empenho complementar do empenho n° 02050705 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 11/09/2024 | 11090068 | R$ 1.087,33 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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