info Empenho
Número
03060499/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a empenho complementar do empenho n° 02050703 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 18.000,00 | 1,000000 | R$ 18.000,00 |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15029
Data: 08/10/2024
Valor: R$ 4.118,45
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 02050703 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.118,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.118,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.118,45 | R$ 4.118,45 |
Cód. Liquidação: 15369
Data: 15/10/2024
Valor: R$ 1.313,01
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 02050703 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.313,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.313,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.313,01 | R$ 1.313,01 |
Cód. Liquidação: 11496
Data: 13/08/2024
Valor: R$ 860,85
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 02050703 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 860,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 860,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 860,85 | R$ 860,85 |
Cód. Liquidação: 11937
Data: 19/08/2024
Valor: R$ 3.857,31
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 02050703 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.857,31 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.857,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.857,31 | R$ 3.857,31 |
Cód. Liquidação: 13313
Data: 09/09/2024
Valor: R$ 4.183,48
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 02050703 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.183,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.183,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.183,48 | R$ 4.183,48 |
Cód. Liquidação: 13174
Data: 05/09/2024
Valor: R$ 3.666,90
Descrição / Justificativa: Referente a empenho complementar do empenho n° 02050703 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.666,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.666,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.666,90 | R$ 3.666,90 |
Total Geral: R$ 18.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a empenho complementar do empenho n° 02050703 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 19/08/2024 | 19080003 | R$ 860,85 | |
| Referente a empenho complementar do empenho n° 02050703 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 22/08/2024 | 22080048 | R$ 3.857,31 | |
| Referente a empenho complementar do empenho n° 02050703 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 11/09/2024 | 11090065 | R$ 3.666,90 | |
| Referente a empenho complementar do empenho n° 02050703 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 20/09/2024 | 20090021 | R$ 4.183,48 | |
| Referente a empenho complementar do empenho n° 02050703 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 14/10/2024 | 14100027 | R$ 4.118,45 | |
| Referente a empenho complementar do empenho n° 02050703 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 21/10/2024 | 21100017 | R$ 1.313,01 | |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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