info Empenho
Número
03060474/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 102.573,12
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO REPASSE ESTADUAL PARA OS SERVIÇOS DE INTERNALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº024/2022, CP Nº006/2021, CONVÊNIO Nº004/SEINFRA/2022, Nº SACC: 1220566.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.966.986/0001-84
library_books Licitação
Número
CP006/21-SCSP
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
03/03/2022
Data Publicação
23/08/2021
Valor Estimado
R$ 3.841.117,76
Valor Total
R$ 2.496.310,37
assignment Contrato
Número
024/2022-SCSP
Data Assinatura
08/04/2022
Vigência
15/04/2022 - 29/03/2025
Valor Total
R$ 2.982.031,97
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 102.573,12 | 1,000000 | R$ 102.573,12 |
| Total | R$ 102.573,12 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14464
Data: 26/09/2024
Valor: R$ 41.304,47
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO REPASSE ESTADUAL PARA OS SERVIÇOS DE INTERNALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº024/2022, CP Nº006/2021, CONVÊNIO Nº004/SEINFRA/2022, Nº SACC: 1220566.
| Número: 9458 | Data Emissão: 25/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 41.304,47 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.304,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 148638001 | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: CX68-NGV6 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 41.304,47 | R$ 41.304,47 |
Cód. Liquidação: 12573
Data: 28/08/2024
Valor: R$ 49.066,56
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO REPASSE ESTADUAL PARA OS SERVIÇOS DE INTERNALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº024/2022, CP Nº006/2021, CONVÊNIO Nº004/SEINFRA/2022, Nº SACC: 1220566.
| Número: 9450 | Data Emissão: 28/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 49.066,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.066,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 148638001 | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: D69D-YRBZ | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 49.066,56 | R$ 49.066,56 |
Total Geral: R$ 90.371,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO REPASSE ESTADUAL PARA OS SERVIÇOS DE INTERNALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº024/2022, CP Nº006/2021, CONVÊNIO Nº004/SEINFRA/2022, Nº SACC: 1220566. | 02/10/2024 | 02100042 | R$ 41.304,47 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO REPASSE ESTADUAL PARA OS SERVIÇOS DE INTERNALIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº024/2022, CP Nº006/2021, CONVÊNIO Nº004/SEINFRA/2022, Nº SACC: 1220566. | 03/09/2024 | 03090059 | R$ 49.066,56 | |
| Total | R$ 90.371,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/10/2024 | 01100445 | R$ 12.202,09 |
| Total | R$ 12.202,09 | ||
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