info Empenho
Número
03060471/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 7.000,00 | 1,000000 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9118
Data: 21/06/2024
Valor: R$ 235,17
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 235,17 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 235,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 235,17 | R$ 235,17 |
Cód. Liquidação: 9119
Data: 24/06/2024
Valor: R$ 134,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 134,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 134,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 134,21 | R$ 134,21 |
Cód. Liquidação: 9112
Data: 13/06/2024
Valor: R$ 157,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 157,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 157,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 157,40 | R$ 157,40 |
Cód. Liquidação: 9113
Data: 14/06/2024
Valor: R$ 155,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 155,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 155,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 155,01 | R$ 155,01 |
Cód. Liquidação: 9114
Data: 17/06/2024
Valor: R$ 93,51
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 93,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 93,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 93,51 | R$ 93,51 |
Cód. Liquidação: 9103
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 730,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 730,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 730,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 730,64 | R$ 730,64 |
Cód. Liquidação: 9104
Data: 04/06/2024
Valor: R$ 443,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 443,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 443,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 443,69 | R$ 443,69 |
Cód. Liquidação: 9105
Data: 05/06/2024
Valor: R$ 277,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 277,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 277,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 277,30 | R$ 277,30 |
Cód. Liquidação: 9106
Data: 06/06/2024
Valor: R$ 312,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 312,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 312,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 312,28 | R$ 312,28 |
Cód. Liquidação: 9107
Data: 07/06/2024
Valor: R$ 344,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 344,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 344,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 344,15 | R$ 344,15 |
Cód. Liquidação: 9108
Data: 10/06/2024
Valor: R$ 389,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 389,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 389,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 389,08 | R$ 389,08 |
Cód. Liquidação: 9109
Data: 11/06/2024
Valor: R$ 2.147,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.147,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.147,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.147,80 | R$ 2.147,80 |
Cód. Liquidação: 9110
Data: 12/06/2024
Valor: R$ 138,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 138,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 138,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 138,61 | R$ 138,61 |
Cód. Liquidação: 9115
Data: 18/06/2024
Valor: R$ 191,89
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 191,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 191,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 191,89 | R$ 191,89 |
Cód. Liquidação: 9116
Data: 19/06/2024
Valor: R$ 152,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 152,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 152,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 152,29 | R$ 152,29 |
Cód. Liquidação: 9117
Data: 20/06/2024
Valor: R$ 193,36
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 193,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 193,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 193,36 | R$ 193,36 |
Cód. Liquidação: 9121
Data: 25/06/2024
Valor: R$ 125,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 125,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 125,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 125,71 | R$ 125,71 |
Cód. Liquidação: 9122
Data: 26/06/2024
Valor: R$ 147,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 147,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 147,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 147,72 | R$ 147,72 |
Cód. Liquidação: 9123
Data: 27/06/2024
Valor: R$ 180,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 180,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 180,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 180,15 | R$ 180,15 |
Cód. Liquidação: 9124
Data: 28/06/2024
Valor: R$ 202,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 202,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 202,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 202,88 | R$ 202,88 |
Total Geral: R$ 6.752,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 03/06/2024 | 03060021 | R$ 730,64 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 04/06/2024 | 04060077 | R$ 443,69 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 05/06/2024 | 05060121 | R$ 277,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 07/06/2024 | 07060128 | R$ 344,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 06/06/2024 | 06060103 | R$ 312,28 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 11/06/2024 | 11060091 | R$ 2.147,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 10/06/2024 | 10060014 | R$ 389,08 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 12/06/2024 | 12060175 | R$ 138,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 13/06/2024 | 13060138 | R$ 157,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 14/06/2024 | 14060220 | R$ 155,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 17/06/2024 | 17060021 | R$ 93,51 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 19/06/2024 | 19060116 | R$ 152,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 18/06/2024 | 18060038 | R$ 191,89 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 20/06/2024 | 20060140 | R$ 193,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 21/06/2024 | 21060231 | R$ 235,17 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 25/06/2024 | 25060026 | R$ 125,71 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 26/06/2024 | 26060123 | R$ 147,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 24/06/2024 | 24060017 | R$ 134,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 28/06/2024 | 28060275 | R$ 202,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 09/2018-SEFIN | 27/06/2024 | 27060091 | R$ 180,15 | |
| Total | R$ 6.752,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| saldo do empenho nao será necessário para a execução da despesa | 31/07/2024 | 31070011 | R$ 247,15 |
| Total | R$ 247,15 | ||
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