info Empenho
Número
03060470/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 23.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.360.305/0001-04
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 23.000,00 | 1,000000 | R$ 23.000,00 |
| Total | R$ 23.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9155
Data: 04/06/2024
Valor: R$ 1.088,61
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.088,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.088,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.088,61 | R$ 1.088,61 |
Cód. Liquidação: 9182
Data: 04/06/2024
Valor: R$ 840,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 840,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 840,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 840,29 | R$ 840,29 |
Cód. Liquidação: 9154
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 361,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 361,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 361,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 361,32 | R$ 361,32 |
Cód. Liquidação: 9181
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 489,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 489,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 489,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 489,66 | R$ 489,66 |
Cód. Liquidação: 9156
Data: 05/06/2024
Valor: R$ 503,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 503,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 503,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 503,76 | R$ 503,76 |
Cód. Liquidação: 9183
Data: 05/06/2024
Valor: R$ 586,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 586,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 586,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 586,73 | R$ 586,73 |
Cód. Liquidação: 9158
Data: 07/06/2024
Valor: R$ 447,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 447,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 447,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 447,98 | R$ 447,98 |
Cód. Liquidação: 9165
Data: 17/06/2024
Valor: R$ 195,51
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 195,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 195,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 195,51 | R$ 195,51 |
Cód. Liquidação: 9200
Data: 28/06/2024
Valor: R$ 359,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 359,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 359,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 359,30 | R$ 359,30 |
Cód. Liquidação: 9157
Data: 06/06/2024
Valor: R$ 403,33
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 403,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 403,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 403,33 | R$ 403,33 |
Cód. Liquidação: 9184
Data: 06/06/2024
Valor: R$ 515,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 515,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 515,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 515,21 | R$ 515,21 |
Cód. Liquidação: 9185
Data: 07/06/2024
Valor: R$ 533,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 533,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 533,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 533,68 | R$ 533,68 |
Cód. Liquidação: 9159
Data: 10/06/2024
Valor: R$ 405,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 405,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 405,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 405,84 | R$ 405,84 |
Cód. Liquidação: 9186
Data: 10/06/2024
Valor: R$ 660,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 660,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 660,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 660,97 | R$ 660,97 |
Cód. Liquidação: 9160
Data: 11/06/2024
Valor: R$ 402,44
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 402,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 402,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 402,44 | R$ 402,44 |
Cód. Liquidação: 9187
Data: 11/06/2024
Valor: R$ 1.053,09
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.053,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.053,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.053,09 | R$ 1.053,09 |
Cód. Liquidação: 9161
Data: 12/06/2024
Valor: R$ 2.675,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.675,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.675,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.675,75 | R$ 2.675,75 |
Cód. Liquidação: 9188
Data: 12/06/2024
Valor: R$ 3.799,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.799,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.799,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.799,19 | R$ 3.799,19 |
Cód. Liquidação: 9162
Data: 13/06/2024
Valor: R$ 262,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 262,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 262,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 262,71 | R$ 262,71 |
Cód. Liquidação: 9189
Data: 13/06/2024
Valor: R$ 266,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 266,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 266,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 266,39 | R$ 266,39 |
Cód. Liquidação: 9163
Data: 14/06/2024
Valor: R$ 134,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 134,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 134,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 134,93 | R$ 134,93 |
Cód. Liquidação: 9190
Data: 14/06/2024
Valor: R$ 220,94
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 220,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 220,94 | R$ 220,94 |
Cód. Liquidação: 9191
Data: 17/06/2024
Valor: R$ 187,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 187,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 187,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 187,68 | R$ 187,68 |
Cód. Liquidação: 9166
Data: 18/06/2024
Valor: R$ 137,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 137,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 137,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 137,87 | R$ 137,87 |
Cód. Liquidação: 9192
Data: 18/06/2024
Valor: R$ 280,98
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 280,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 280,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 280,98 | R$ 280,98 |
Cód. Liquidação: 9167
Data: 19/06/2024
Valor: R$ 301,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 301,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 301,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 301,88 | R$ 301,88 |
Cód. Liquidação: 9193
Data: 19/06/2024
Valor: R$ 285,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 285,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 285,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 285,29 | R$ 285,29 |
Cód. Liquidação: 9168
Data: 20/06/2024
Valor: R$ 293,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 293,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 293,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 293,16 | R$ 293,16 |
Cód. Liquidação: 9194
Data: 20/06/2024
Valor: R$ 308,48
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 308,48 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 308,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 308,48 | R$ 308,48 |
Cód. Liquidação: 9169
Data: 21/06/2024
Valor: R$ 364,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 364,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 364,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 364,15 | R$ 364,15 |
Cód. Liquidação: 9195
Data: 21/06/2024
Valor: R$ 210,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 210,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 210,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 210,76 | R$ 210,76 |
Cód. Liquidação: 9170
Data: 24/06/2024
Valor: R$ 514,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 514,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 514,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 514,08 | R$ 514,08 |
Cód. Liquidação: 9196
Data: 24/06/2024
Valor: R$ 223,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 223,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 223,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 223,20 | R$ 223,20 |
Cód. Liquidação: 9171
Data: 25/06/2024
Valor: R$ 115,09
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 115,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 115,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 115,09 | R$ 115,09 |
Cód. Liquidação: 9197
Data: 25/06/2024
Valor: R$ 199,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 199,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 199,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 199,02 | R$ 199,02 |
Cód. Liquidação: 9172
Data: 26/06/2024
Valor: R$ 245,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 245,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 245,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 245,81 | R$ 245,81 |
Cód. Liquidação: 9198
Data: 26/06/2024
Valor: R$ 307,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 307,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 307,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 307,13 | R$ 307,13 |
Cód. Liquidação: 9173
Data: 27/06/2024
Valor: R$ 184,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 184,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 184,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 184,12 | R$ 184,12 |
Cód. Liquidação: 9199
Data: 27/06/2024
Valor: R$ 229,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 229,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 229,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 229,37 | R$ 229,37 |
Cód. Liquidação: 9174
Data: 28/06/2024
Valor: R$ 214,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 214,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 214,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0731285001 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 214,16 | R$ 214,16 |
Total Geral: R$ 20.809,86
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 03/06/2024 | 03060017 | R$ 361,32 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 04/06/2024 | 04060061 | R$ 1.088,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 05/06/2024 | 05060117 | R$ 503,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 06/06/2024 | 06060043 | R$ 403,33 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 07/06/2024 | 07060124 | R$ 447,98 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 11/06/2024 | 11060086 | R$ 402,44 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 10/06/2024 | 10060008 | R$ 405,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 12/06/2024 | 12060166 | R$ 2.675,75 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 14/06/2024 | 14060216 | R$ 134,93 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 13/06/2024 | 13060135 | R$ 262,71 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 17/06/2024 | 17060018 | R$ 195,51 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 18/06/2024 | 18060033 | R$ 137,87 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 20/06/2024 | 20060135 | R$ 293,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 19/06/2024 | 19060112 | R$ 301,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 21/06/2024 | 21060226 | R$ 364,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 25/06/2024 | 25060010 | R$ 115,09 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 24/06/2024 | 24060014 | R$ 514,08 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 26/06/2024 | 26060119 | R$ 245,81 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 27/06/2024 | 27060086 | R$ 184,12 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 28/06/2024 | 28060152 | R$ 214,16 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 03/06/2024 | 03060018 | R$ 489,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 04/06/2024 | 04060062 | R$ 840,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 05/06/2024 | 05060118 | R$ 586,73 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 06/06/2024 | 06060044 | R$ 515,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 07/06/2024 | 07060125 | R$ 533,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 10/06/2024 | 10060009 | R$ 660,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 11/06/2024 | 11060087 | R$ 1.053,09 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 12/06/2024 | 12060167 | R$ 3.799,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 14/06/2024 | 14060217 | R$ 220,94 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 13/06/2024 | 13060136 | R$ 266,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 19/06/2024 | 19060113 | R$ 285,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 18/06/2024 | 18060034 | R$ 280,98 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 17/06/2024 | 17060019 | R$ 187,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 20/06/2024 | 20060136 | R$ 308,48 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 21/06/2024 | 21060227 | R$ 210,76 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 24/06/2024 | 24060015 | R$ 223,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 25/06/2024 | 25060011 | R$ 199,02 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 26/06/2024 | 26060120 | R$ 307,13 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 27/06/2024 | 27060087 | R$ 229,37 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com TARIFAS BANCÁRIAS REF. AO RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM - CONFORME CONTRATO Nº 10/2018-SEFIN | 28/06/2024 | 28060154 | R$ 359,30 | |
| Total | R$ 20.809,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| saldo do empenho nao será necessário para a execução da despesa | 31/07/2024 | 31070013 | R$ 2.190,14 |
| Total | R$ 2.190,14 | ||
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