info Empenho
Número
03060468/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 7.000,00 | 1,000000 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8969
Data: 04/07/2024
Valor: R$ 4.122,89
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.122,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.122,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.122,89 | R$ 4.122,89 |
Cód. Liquidação: 13628
Data: 16/09/2024
Valor: R$ 2.877,11
Descrição / Justificativa: Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.877,11 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.877,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.877,11 | R$ 2.877,11 |
Total Geral: R$ 7.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA. | 23/07/2024 | 23070029 | R$ 4.122,89 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Faturas de Energia Elétrica do Agrupamento nº 088881458014 (Espaços Públicos nas Áreas de Convivência no Caiçara) e nº429970 (Sistema de bombas de água que abastece o Assentamento Esperança Emasa), vinculadas à Habitação da SEUMA. | 27/09/2024 | 27090030 | R$ 2.877,11 | |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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