info Empenho
Número
03060289/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 9.670,32
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLL-9C59, NAS LOCALIDADES DE CROATÁ / BOQUEIRÃO DA CASA FORTE (MANHÃ/TARDE).PE22031-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.482.267/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22031-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/03/2023
Data Publicação
20/12/2022
Valor Estimado
R$ 5.446.690,56
Valor Total
R$ 2.456.752,32
assignment Contrato
Número
0063/2023-SME
Data Assinatura
28/04/2023
Vigência
28/04/2023 - 28/04/2025
Valor Total
R$ 316.483,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA BARACHO I | R$ 9,99 | 968,000000 | R$ 9.670,32 |
| Total | R$ 9.670,32 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10199 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLL-9C59, NAS LOCALIDADES DE CROATÁ / BOQUEIRÃO DA CASA FORTE (MANHÃ/TARDE).PE22031-SME. | 22/07/2024 | 159 | R$ 9.010,98 | |
| Total | R$ 9.010,98 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LLL-9C59, NAS LOCALIDADES DE CROATÁ / BOQUEIRÃO DA CASA FORTE (MANHÃ/TARDE).PE22031-SME. | 05/08/2024 | 05080002 | R$ 9.010,98 | |
| Total | R$ 9.010,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080222 | R$ 659,34 |
| Total | R$ 659,34 | ||
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