info Empenho
Número
03060267/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 8.745,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LRF-3C72, NAS LOCALIDADES DE FAZENDA MIRADOR/ JUREMA/BOM JESUS/ MACARANGIBE/ TAPERUABA (MANHÃ/TARDE) PE23009-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.730.537/0001-75
library_books Licitação
Número
PE23009-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
13/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.149.099,20
Valor Total
R$ 1.176.785,28
assignment Contrato
Número
0155/2023-SME
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 19/10/2025
Valor Total
R$ 361.756,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA III. | R$ 7,95 | 1.100,000000 | R$ 8.745,00 |
| Total | R$ 8.745,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10209 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LRF-3C72, NAS LOCALIDADES DE FAZENDA MIRADOR/ JUREMA/BOM JESUS/ MACARANGIBE/ TAPERUABA (MANHÃ/TARDE) PE23009-SME. | 22/07/2024 | 851 | R$ 8.148,75 | |
| Total | R$ 8.148,75 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LRF-3C72, NAS LOCALIDADES DE FAZENDA MIRADOR/ JUREMA/BOM JESUS/ MACARANGIBE/ TAPERUABA (MANHÃ/TARDE) PE23009-SME. | 31/07/2024 | 31070068 | R$ 8.148,75 | |
| Total | R$ 8.148,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080280 | R$ 596,25 |
| Total | R$ 596,25 | ||
