info Empenho
Número
03060257/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2019
Valor
R$ 1.003,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GPL- GÁS DE COZINHA 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR INTERNO DA SEINF E USINA DE ASFALTO. CONTRATO Nº0015/2019-SECOMP. PE Nº108/2018.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE108/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/06/2018
Data Publicação
29/05/2018
Valor Estimado
R$ 113.955,30
Valor Total
R$ 113.923,50
assignment Contrato
Número
0015/2019-SECOM
Data Assinatura
30/04/2019
Vigência
30/04/2019 - 30/04/2020
Valor Total
R$ 1.003,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | R$ 71,65 | 11,000000 | R$ 788,15 |
| 2 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG | R$ 71,65 | 3,000000 | R$ 214,95 |
| Total | R$ 1.003,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9983
Data: 02/08/2019
Valor: R$ 1.003,10
Descrição / Justificativa: EMP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GPL- GÁS DE COZINHA 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR INTERNO DA SEINF E USINA DE ASFALTO. CONTRATO Nº0015/2019-SECOMP. PE Nº108/2018.
| Número: 490 | Data Emissão: 02/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 1.003,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.003,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2019 | N° do CGF do Emitente: 027033043 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190049669514 | Chave Acesso: 23190828975806000114550010000004900000004908 | Chave Verific: 23-1908-28.975.806/0001-14-55-001-000.000.490-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG | BTJ | 11.0000 | R$ 71,65 | R$ 788,15 |
| 002 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13KG | BTJ | 3.0000 | R$ 71,65 | R$ 214,95 |
Total Geral: R$ 1.003,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GPL- GÁS DE COZINHA 13KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR INTERNO DA SEINF E USINA DE ASFALTO. CONTRATO Nº0015/2019-SECOMP. PE Nº108/2018. | 13/09/2019 | 13090034 | R$ 1.003,10 | |
| Total | R$ 1.003,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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