info Empenho
Número
03060236/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS;licitação PE22010-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13094
Data: 05/09/2024
Valor: R$ 3.905,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS;licitação PE22010-SEPLAG.
| Número: 700626 | Data Emissão: 01/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 3.905,41 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.905,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 162I.1863.2238.9020299-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.905,41 | R$ 3.905,41 |
Cód. Liquidação: 11450
Data: 13/08/2024
Valor: R$ 18.520,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS;licitação PE22010-SEPLAG.
| Número: 686700 | Data Emissão: 01/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 18.520,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.520,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 579A.0224.3554.3425099-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.520,06 | R$ 18.520,06 |
Cód. Liquidação: 9808
Data: 02/07/2024
Valor: R$ 7.574,53
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS;licitação PE22010-SEPLAG.
| Número: 673407 | Data Emissão: 01/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 7.574,53 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.574,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 163X.3926.7784.4617899-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.574,53 | R$ 7.574,53 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS;licitação PE22010-SEPLAG. | 26/09/2024 | 26090045 | R$ 3.905,41 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS;licitação PE22010-SEPLAG. | 06/09/2024 | 06090045 | R$ 18.520,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO ESTADUAL. Contrato 082/2022-SEDHAS;licitação PE22010-SEPLAG. | 08/08/2024 | 08080018 | R$ 7.574,53 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
