info Empenho
Número
03060210/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2024
Valor
R$ 1.905,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 261/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.391.476/0001-82
library_books Licitação
Número
PE23015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
02/01/2023
Valor Estimado
R$ 486.294,80
Valor Total
R$ 222.389,50
assignment Contrato
Número
0261/2023-SMS
Data Assinatura
16/11/2023
Vigência
20/11/2023 - 19/11/2024
Valor Total
R$ 39.575,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITCH GIGABIT - POSSUI NO MÍNIMO 24 PORTAS ETHERNET GIGABIT. | R$ 635,00 | 3,000000 | R$ 1.905,00 |
| Total | R$ 1.905,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15494
Data: 09/10/2024
Valor: R$ 1.905,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 261/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2670 | Data Emissão: 18/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 1.905,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.905,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 8710051 | UF do Emitente: PB | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 225240021372456 | Chave Acesso: 25240929391476000182550010000026701296144480 | Chave Verific: 25240929391476000182550010000026701296144480 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SWITCH GIGABIT - POSSUI NO MÍNIMO 24 PORTAS ETHERNET GIGABIT. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 635,00 | R$ 1.905,00 |
Total Geral: R$ 1.905,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 261/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/10/2024 | 24100101 | R$ 1.905,00 | |
| Total | R$ 1.905,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
