info Empenho
Número
03060209/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 1.612,50
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.756.134/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
02/01/2023
Valor Estimado
R$ 486.294,80
Valor Total
R$ 222.389,50
assignment Contrato
Número
0259/2023-SMS
Data Assinatura
23/10/2023
Vigência
24/10/2023 - 23/10/2024
Valor Total
R$ 36.877,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITCH 8 PORTAS. | R$ 107,50 | 15,000000 | R$ 1.612,50 |
| Total | R$ 1.612,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11230
Data: 08/08/2024
Valor: R$ 1.612,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 6435 | Data Emissão: 18/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 1.612,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.612,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 8710051 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141240214172163 | Chave Acesso: 41240736756134000184550010000064351411376717 | Chave Verific: 41240736756134000184550010000064351411376717 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SWITCH 8 PORTAS. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 107,50 | R$ 1.612,50 |
Total Geral: R$ 1.612,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/09/2024 | 06090054 | R$ 1.612,50 | |
| Total | R$ 1.612,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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