info Empenho
Número
03060200/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 7.805,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE/OITICICA/CASINHAS/MATA/CARACARÁ/PATOS/ÁGUA DOCE/ARACATIAÇU (MANHÃ). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*40.693-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
169/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 658.195,29
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,04 | 1.932,000000 | R$ 7.805,28 |
| Total | R$ 7.805,28 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8367 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE/OITICICA/CASINHAS/MATA/CARACARÁ/PATOS/ÁGUA DOCE/ARACATIAÇU (MANHÃ). PP010/2018. | 09/07/2019 | 157 | R$ 6.787,20 | |
| Total | R$ 6.787,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE/OITICICA/CASINHAS/MATA/CARACARÁ/PATOS/ÁGUA DOCE/ARACATIAÇU (MANHÃ). PP010/2018. | 26/07/2019 | 26070107 | R$ 6.787,20 | |
| Total | R$ 6.787,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2019 | 01070046 | R$ 1.018,08 |
| Total | R$ 1.018,08 | ||
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