info Empenho
Número
03060191/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050125, REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10136
Data: 22/07/2024
Valor: R$ 3.985,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050125, REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.985,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.985,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | Und | 1.0000 | R$ 3.985,50 | R$ 3.985,50 |
Cód. Liquidação: 12563
Data: 14/08/2024
Valor: R$ 2.014,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050125, REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.014,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.014,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | Und | 1.0000 | R$ 2.014,50 | R$ 2.014,50 |
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050125, REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 25/07/2024 | 25070096 | R$ 3.985,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050125, REF AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 06/09/2024 | 06090032 | R$ 2.014,50 | |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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