info Empenho
Número
03060184/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 14.588,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA C.M.T. Contrato 001/2024, PE nº 23010.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.804.604/0001-00
library_books Licitação
Número
PE23010-CMT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/01/2024
Data Publicação
27/12/2023
Valor Estimado
R$ 145.474,00
Valor Total
R$ 78.880,00
assignment Contrato
Número
001/2024-CMT
Data Assinatura
29/02/2024
Vigência
05/03/2024 - 04/03/2025
Valor Total
R$ 78.880,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERMO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS. | R$ 26,96 | 300,000000 | R$ 8.088,00 |
| 2 | BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO. | R$ 13,00 | 300,000000 | R$ 3.900,00 |
| 3 | TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. | R$ 26,00 | 100,000000 | R$ 2.600,00 |
| Total | R$ 14.588,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12480 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA C.M.T. Contrato 001/2024, PE nº 23010. | 26/08/2024 | 139 | R$ 10.688,00 | |
| Total | R$ 10.688,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO, VISANDO SUPRIR A DEMANDA DA C.M.T. Contrato 001/2024, PE nº 23010. | 05/09/2024 | 05090094 | R$ 10.688,00 | |
| Total | R$ 10.688,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100594 | R$ 3.900,00 |
| Total | R$ 3.900,00 | ||
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