info Empenho
Número
03060172/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 10.427,34
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWO 0892, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJ JATOBA/ COHAB II/COHAB I/CONJ SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/ESC PADRE OSVALDO/SOBRAL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*81.693-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-112
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 174.420,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 87.210,48 | 0,119600 | R$ 10.427,34 |
| Total | R$ 10.427,34 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8383 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWO 0892, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJ JATOBA/ COHAB II/COHAB I/CONJ SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/ESC PADRE OSVALDO/SOBRAL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 09/07/2019 | 259 | R$ 9.479,40 | |
| Total | R$ 9.479,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWO 0892, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CONJ JATOBA/ COHAB II/COHAB I/CONJ SANTO ANTONIO/B. DOM EXPEDITO/ESC PADRE OSVALDO/SOBRAL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 09/08/2019 | 09080019 | R$ 9.479,40 | |
| Total | R$ 9.479,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080074 | R$ 947,94 |
| Total | R$ 947,94 | ||
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