info Empenho
Número
03060170/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 25.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede e equipamentos da Secretaria de Cultura e Turismo.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 25.400,00 | 1,000000 | R$ 25.400,00 |
| Total | R$ 25.400,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7838 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede e equipamentos da Secretaria de Cultura e Turismo. | 14/06/2024 | R$ 22.115,52 | ||
| Total | R$ 22.115,52 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica do prédio da sede e equipamentos da Secretaria de Cultura e Turismo. | 20/06/2024 | 20060091 | R$ 22.115,52 | |
| Total | R$ 22.115,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100310 | R$ 3.284,48 |
| Total | R$ 3.284,48 | ||
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