info Empenho
Número
03060139/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2024
Valor
R$ 840,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de crachás para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.383.230/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2023
Data Publicação
20/04/2023
Valor Estimado
R$ 64.875,00
Valor Total
R$ 14.000,00
assignment Contrato
Número
043/2023-SEPLAG
Data Assinatura
14/09/2023
Vigência
14/09/2023 - 14/09/2024
Valor Total
R$ 5.600,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, APROXIMADAMENTE 5,5X8,5CM, EM PVC, IMPRESSO 4X1 (ESCALA CMYK - QUATRO CORES FRONTAL E UMA COR NO VERSO). R$ 5,60 150,000000 R$ 840,00
Total R$ 840,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
13465 Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de crachás para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE. 12/09/2024 10384   R$ 840,00
Total R$ 840,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de crachás para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do município de Sobral/CE. 19/09/2024 19090025   R$ 840,00
Total R$ 840,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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