info Empenho
Número
03060124/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2024
Valor
R$ 12.213,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA UTILIZAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23003-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE23003-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/01/2024
Data Publicação
10/10/2023
Valor Estimado
R$ 160.869,20
Valor Total
R$ 79.237,30
assignment Contrato
Número
018/2024-AMA
Data Assinatura
14/03/2024
Vigência
18/03/2024 - 18/03/2025
Valor Total
R$ 62.773,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPERSOR ROTOR SUBTERRÂNEO. | R$ 101,91 | 100,000000 | R$ 10.191,00 |
| 2 | ASPERSOR ENGATE RÁPIDO. | R$ 40,44 | 50,000000 | R$ 2.022,00 |
| Total | R$ 12.213,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9079
Data: 18/06/2024
Valor: R$ 12.213,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA UTILIZAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23003-AMA E SEUS ANEXOS
| Número: 985 | Data Emissão: 18/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 12.213,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.213,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240012288233 | Chave Acesso: 23240602069397000101550010000009851010838533 | Chave Verific: 23240602069397000101550010000009851010838533 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ASPERSOR ROTOR SUBTERRÂNEO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 101,91 | R$ 10.191,00 |
| 002 | ASPERSOR ENGATE RÁPIDO. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 40,44 | R$ 2.022,00 |
Total Geral: R$ 12.213,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRAULICO PARA UTILIZAÇÃO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NA MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES, DE ACORDO COM O CONTRATO 018/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23003-AMA E SEUS ANEXOS | 18/07/2024 | 18070194 | R$ 12.213,00 | |
| Total | R$ 12.213,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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