info Empenho
Número
03060113/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 5.796,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MVH 4394, NAS LOCALIDADES DE JAIBARAS/GERARDOFERREIRA/FAZENDA SÃO PEDRO/MULUNGU/FAZENDA ATALIBA/BARRAGEM/JAIBARAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
185/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2021
Valor Total
R$ 208.656,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | R$ 2,10 | 2.760,000000 | R$ 5.796,00 |
| Total | R$ 5.796,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8352 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MVH 4394, NAS LOCALIDADES DE JAIBARAS/GERARDOFERREIRA/FAZENDA SÃO PEDRO/MULUNGU/FAZENDA ATALIBA/BARRAGEM/JAIBARAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 09/07/2019 | 76 | R$ 5.040,00 | |
| Total | R$ 5.040,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MVH 4394, NAS LOCALIDADES DE JAIBARAS/GERARDOFERREIRA/FAZENDA SÃO PEDRO/MULUNGU/FAZENDA ATALIBA/BARRAGEM/JAIBARAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 26/07/2019 | 26070091 | R$ 5.040,00 | |
| Total | R$ 5.040,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2019 | 01070023 | R$ 756,00 |
| Total | R$ 756,00 | ||
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