info Empenho
Número
03060102/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 7.507,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 4636, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/LAGOA GRANDE/CENTRO DE ZOOTECNIA DA UVA/ALTO DO URUBU/NOVO RECANTO/GRENDENE/ESC. RAIMUNDO PIMENTEL (CAIC)/RAUL MONTE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.580.751/0001-03
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
187/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2021
Valor Total
R$ 270.259,20

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES R$ 5,10 1.472,000000 R$ 7.507,20
Total R$ 7.507,20

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
8937 EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 4636, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/LAGOA GRANDE/CENTRO DE ZOOTECNIA DA UVA/ALTO DO URUBU/NOVO RECANTO/GRENDENE/ESC. RAIMUNDO PIMENTEL (CAIC)/RAUL MONTE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 15/07/2019 390   R$ 6.528,00
Total R$ 6.528,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYP 4636, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/LAGOA GRANDE/CENTRO DE ZOOTECNIA DA UVA/ALTO DO URUBU/NOVO RECANTO/GRENDENE/ESC. RAIMUNDO PIMENTEL (CAIC)/RAUL MONTE (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 24/07/2019 24070078   R$ 6.528,00
Total R$ 6.528,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 01/07/2019 01070065 R$ 979,20
Total R$ 979,20
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