info Empenho
Número
03060099/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2022
Valor
R$ 1.916,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°182/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0182/2022-SMS
Data Assinatura
27/05/2022
Vigência
27/05/2022 - 26/05/2023
Valor Total
R$ 10.174,30

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. R$ 10,66 40,000000 R$ 426,40
2 BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. R$ 0,64 50,000000 R$ 32,00
3 PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. R$ 7,49 80,000000 R$ 599,20
4 PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. R$ 7,81 110,000000 R$ 859,10
Total R$ 1.916,70

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13183
Data: 25/08/2022
Valor: R$ 1.916,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°182/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Número: 1671 Data Emissão: 23/08/2022 Doc. Ref.: 202208 Valor Bruto: R$ 1.916,70
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.916,70
Série NF: 1 Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2022 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323220054096739 Chave Acesso: 23220837990239000166550010000016711080520230 Chave Verific: 23220837990239000166550010000016711080520230 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. UNIDADE 40.0000 R$ 10,66 R$ 426,40
002 PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. CARTELA 80.0000 R$ 7,49 R$ 599,20
003 PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. CARTELA 110.0000 R$ 7,81 R$ 859,10
004 BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. UNIDADE 50.0000 R$ 0,64 R$ 32,00
Total Geral: R$ 1.916,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°182/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. 06/10/2022 06100019   R$ 1.916,70
Total R$ 1.916,70
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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