info Empenho
Número
03060091/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 8.147,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHÁ SABOIA/ESC. MONS ALOISIO PINTO/ESC. PROF ARRUDA/ESC. DOM JOSÉ/UVA BETÂNIA/LICEU/CENTRO DE CONVENÇÕES (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
121/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 693.255,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,69 | 2.208,000000 | R$ 8.147,52 |
| Total | R$ 8.147,52 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8813 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHÁ SABOIA/ESC. MONS ALOISIO PINTO/ESC. PROF ARRUDA/ESC. DOM JOSÉ/UVA BETÂNIA/LICEU/CENTRO DE CONVENÇÕES (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 10/07/2019 | 44 | R$ 7.084,80 | |
| Total | R$ 7.084,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYL 1192, NAS LOCALIDADES DE PATRIARCA/LAGOA QUEIMADA/SINHÁ SABOIA/ESC. MONS ALOISIO PINTO/ESC. PROF ARRUDA/ESC. DOM JOSÉ/UVA BETÂNIA/LICEU/CENTRO DE CONVENÇÕES (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 24/07/2019 | 24070027 | R$ 7.084,80 | |
| Total | R$ 7.084,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/07/2019 | 01070059 | R$ 1.062,72 |
| Total | R$ 1.062,72 | ||
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