info Empenho
Número
03060050/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2022
Valor
R$ 7.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE032/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
18/02/2021
Valor Estimado
R$ 349.055,00
Valor Total
R$ 209.823,00
assignment Contrato
Número
0282/2021-SMS
Data Assinatura
03/08/2021
Vigência
03/08/2021 - 02/08/2022
Valor Total
R$ 15.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUCA CIRÚRGICA HOSPITALAR. ELÁSTICO PARA AJUSTE DE MÉDIA PRESSÃO, NA COR BRANCA, GRAMATURA MÍNIMA DE 30 G/M², EM NÃO TECIDO SMS. | R$ 0,15 | 50.000,000000 | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 7.500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9083 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/06/2022 | 3880 | R$ 645,00 | |
| 10088 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/06/2022 | 3923 | R$ 6.855,00 | |
| Total | R$ 7.500,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/08/2022 | 31080056 | R$ 6.855,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 282/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/07/2022 | 28070093 | R$ 645,00 | |
| Total | R$ 7.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})