info Empenho
Número
03060037/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 850,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PUBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS BASES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 850,00 | 1,000000 | R$ 850,00 |
| Total | R$ 850,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10301
Data: 23/07/2024
Valor: R$ 162,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS BASES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 162,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 162,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 162,50 | R$ 162,50 |
Cód. Liquidação: 8329
Data: 24/06/2024
Valor: R$ 503,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS BASES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 503,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 503,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 503,99 | R$ 503,99 |
Total Geral: R$ 666,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS BASES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 02/08/2024 | 02080239 | R$ 162,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS BASES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS GRUPAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 03/07/2024 | 03070047 | R$ 503,99 | |
| Total | R$ 666,49 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100203 | R$ 183,51 |
| Total | R$ 183,51 | ||
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