info Empenho
Número
03060014/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 122.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO - ADM RECURSO PRÓPRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 122.000,00 | 1,000000 | R$ 122.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 122.000,00 | 1,000000 | R$ 122.000,00 |
| Total | R$ 122.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7311 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO - ADM RECURSO PRÓPRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 10/06/2024 | R$ 49.633,48 | ||
| Total | R$ 49.633,48 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO - ADM RECURSO PRÓPRIO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. | 11/06/2024 | 11060036 | R$ 49.633,48 | |
| Total | R$ 49.633,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/07/2024 | 01070009 | R$ 72.366,52 |
| Total | R$ 72.366,52 | ||
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