info Empenho
Número
03060008/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2016
Valor
R$ 6.040,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE039/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2015
Data Publicação
05/08/2015
Valor Estimado
R$ 2.382.831,13
Valor Total
R$ 576.961,40
assignment Contrato
Número
039201513
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 10/12/2016
Valor Total
R$ 110.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETAVEL 500ML | R$ 3,00 | 1.000,000000 | R$ 3.000,00 |
| 2 | GLICOSE ASSOCIADA AO CLORETO DE SODIO 5% + 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL 500ML | R$ 3,04 | 1.000,000000 | R$ 3.040,00 |
| Total | R$ 6.040,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9595
Data: 21/06/2016
Valor: R$ 6.040,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 38302 | Data Emissão: 21/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 6.040,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.040,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160034597650 | Chave Acesso: 23160609423609000148550010000383021000383025 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLICOSE 5% SOLUÇÃO INJETAVEL 500ML | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,00 | R$ 3.000,00 |
| 002 | GLICOSE ASSOCIADA AO CLORETO DE SODIO 5% + 0,9% SOLUÇÃO INJETAVEL 500ML | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 3,04 | R$ 3.040,00 |
Total Geral: R$ 6.040,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/07/2016 | 21070023 | R$ 6.040,00 | |
| Total | R$ 6.040,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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