info Empenho
Número
03060003/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 159.235,58
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Obrigações Patronais
Descrição/Objeto do Empenho
Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral ref. ao mês de maio de 2024.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.394.460/0058-87
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSS sobre a folha de pagamento dos servidores | R$ 159.235,58 | 1,000000 | R$ 159.235,58 |
| Total | R$ 159.235,58 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7588 | Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral ref. ao mês de maio de 2024. | 14/06/2024 | R$ 159.235,58 | ||
| Total | R$ 159.235,58 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos servidores do SAAE de Sobral ref. ao mês de maio de 2024. | 19/06/2024 | 19060001 | R$ 159.235,58 | |
| Total | R$ 159.235,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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