info Empenho
Número
03050803/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2021
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Exercício Anterior
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03030011 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 75.000,00 | 2,000000 | R$ 150.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 75.000,00 | 2,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10480 | COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03030011 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEDHAS. | 18/06/2021 | R$ 73.208,24 | ||
| 9463 | COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03030011 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEDHAS. | 20/05/2021 | R$ 60.305,67 | ||
| 11330 | COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03030011 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEDHAS. | 18/06/2021 | R$ 16.486,09 | ||
| Total | R$ 150.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03030011 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEDHAS. | 29/06/2021 | 29060211 | R$ 73.208,24 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03030011 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEDHAS. | 29/06/2021 | 29060198 | R$ 16.486,09 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03030011 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS DA SEDHAS. | 31/05/2021 | 31050103 | R$ 60.305,67 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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