info Empenho
Número
03050801/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2021
Valor
R$ 281.250,60
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE098/20-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
27/07/2020
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 1.664.256,00
assignment Contrato
Número
057/2020-SEINF
Data Assinatura
08/09/2020
Vigência
08/09/2020 - 08/09/2021
Valor Total
R$ 1.372.656,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 75,32 | 2.000,000000 | R$ 150.640,00 |
| 2 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 38,83 | 2.000,000000 | R$ 77.660,00 |
| 3 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 76,74 | 690,000000 | R$ 52.950,60 |
| Total | R$ 281.250,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14614
Data: 19/08/2021
Valor: R$ 98.545,20
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020.
| Número: 706 | Data Emissão: 19/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 98.545,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 98.545,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210052535840 | Chave Acesso: 23210803616571000143550010000007061205190926 | Chave Verific: 23-2108-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.706-120. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 6.0000 | R$ 76,74 | R$ 460,44 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 788.0000 | R$ 38,83 | R$ 30.598,04 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 896.0000 | R$ 75,32 | R$ 67.486,72 |
Cód. Liquidação: 9858
Data: 07/06/2021
Valor: R$ 82.588,80
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020.
| Número: 615 | Data Emissão: 07/06/2021 | Doc. Ref.: 202106 | Valor Bruto: R$ 82.588,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 82.588,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2021 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210032636285 | Chave Acesso: 23210603616571000143550010000006151000020049 | Chave Verific: 2320603616571000143550010000006151000020049 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 480.0000 | R$ 76,74 | R$ 36.835,20 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 480.0000 | R$ 38,83 | R$ 18.638,40 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 360.0000 | R$ 75,32 | R$ 27.115,20 |
Cód. Liquidação: 12025
Data: 14/07/2021
Valor: R$ 100.116,60
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020.
| Número: 634 | Data Emissão: 14/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 100.116,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 100.116,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210042680208 | Chave Acesso: 23210703616571000143550010000006341000020048 | Chave Verific: 23-2107-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.634-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 204.0000 | R$ 76,74 | R$ 15.654,96 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 732.0000 | R$ 38,83 | R$ 28.423,56 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 744.0000 | R$ 75,32 | R$ 56.038,08 |
Total Geral: R$ 281.250,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020. | 03/09/2021 | 03090001 | R$ 98.545,20 | |
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020. | 22/07/2021 | 22070028 | R$ 100.116,60 | |
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020. | 15/06/2021 | 15060028 | R$ 82.588,80 | |
| Total | R$ 281.250,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})