info Empenho
Número
03050755/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2021
Valor
R$ 3.856,89
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DR ESTEVAM
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS - DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 12040048 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 3.856,89 | 1,000000 | R$ 3.856,89 |
| Total | R$ 3.856,89 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8797
Data: 17/05/2021
Valor: R$ 3.856,89
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 12040048 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.856,89 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.856,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.856,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 12040048 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 19/05/2021 | 19050143 | R$ 3.856,89 | |
| Total | R$ 3.856,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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