info Empenho
Número
03050069/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2019
Valor
R$ 2.796,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIADADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.929.635/0001-17
library_books Licitação
Número
PE126/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/02/2018
Data Publicação
05/01/2018
Valor Estimado
R$ 77.271,50
Valor Total
R$ 75.000,00
assignment Contrato
Número
088/2018-SMS
Data Assinatura
08/05/2018
Vigência
08/05/2018 - 08/05/2019
Valor Total
R$ 77.220,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPENSADO 12MM | R$ 87,50 | 2,000000 | R$ 175,00 |
| 2 | COMPENSADO 15MM | R$ 96,00 | 3,000000 | R$ 288,00 |
| 3 | FORMICA TX | R$ 83,00 | 4,000000 | R$ 332,00 |
| 4 | PORTA PARANA 0,80 X 2,10 | R$ 85,00 | 4,000000 | R$ 340,00 |
| 5 | PORTA PARANA 1,00 X 2,10 | R$ 194,00 | 4,000000 | R$ 776,00 |
| 6 | COLA FORMICA 18 LITROS | R$ 295,00 | 3,000000 | R$ 885,00 |
| Total | R$ 2.796,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5461
Data: 09/05/2019
Valor: R$ 2.796,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIADADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2551 | Data Emissão: 09/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 2.796,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.796,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190029027858 | Chave Acesso: 23190507929635000117550010000025511000025516 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPENSADO 12MM | FOLHA | 2.0000 | R$ 87,50 | R$ 175,00 |
| 002 | COMPENSADO 15MM | FOLHA | 3.0000 | R$ 96,00 | R$ 288,00 |
| 003 | FORMICA TX | FOLHA | 4.0000 | R$ 83,00 | R$ 332,00 |
| 004 | PORTA PARANA 0,80 X 2,10 | UNIDADE | 4.0000 | R$ 85,00 | R$ 340,00 |
| 005 | PORTA PARANA 1,00 X 2,10 | UNIDADE | 4.0000 | R$ 194,00 | R$ 776,00 |
| 006 | COLA FORMICA 18 LITROS | UNIDADE | 3.0000 | R$ 295,00 | R$ 885,00 |
Total Geral: R$ 2.796,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIADADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/06/2019 | 27060048 | R$ 2.796,00 | |
| Total | R$ 2.796,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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