info Empenho
Número
03050066/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2019
Valor
R$ 721,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE140/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/10/2018
Data Publicação
13/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.311.775,59
Valor Total
R$ 659.807,30
assignment Contrato
Número
032/2019-SMS
Data Assinatura
26/03/2019
Vigência
26/03/2019 - 24/03/2020
Valor Total
R$ 94.940,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBU MANUAL INFANTIL NEONATAL C/ RESERVATORIO | R$ 142,85 | 3,000000 | R$ 428,55 |
| 2 | BANDEJA EM AÇO INOX 45X35X3CM | R$ 32,50 | 9,000000 | R$ 292,50 |
| Total | R$ 721,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7400
Data: 17/06/2019
Valor: R$ 428,55
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 196 | Data Emissão: 14/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 428,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 428,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190037604652 | Chave Acesso: 23190614169319000150550010000001961000001964 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMBU MANUAL INFANTIL NEONATAL C/ RESERVATORIO | UNIDADE | 3.0000 | R$ 142,85 | R$ 428,55 |
Total Geral: R$ 428,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070087 | R$ 428,55 | |
| Total | R$ 428,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULCAO DEVIDO ALTERACAO NA FONTE DO RECURSO | 16/09/2019 | 16090003 | R$ 292,50 |
| Total | R$ 292,50 | ||
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