info Empenho
Número
03050066/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2019
Valor
R$ 721,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.169.319/0001-50
library_books Licitação
Número
PE140/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/10/2018
Data Publicação
13/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.311.775,59
Valor Total
R$ 659.807,30
assignment Contrato
Número
032/2019-SMS
Data Assinatura
26/03/2019
Vigência
26/03/2019 - 24/03/2020
Valor Total
R$ 94.940,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBU MANUAL INFANTIL NEONATAL C/ RESERVATORIO | R$ 142,85 | 3,000000 | R$ 428,55 |
| 2 | BANDEJA EM AÇO INOX 45X35X3CM | R$ 32,50 | 9,000000 | R$ 292,50 |
| Total | R$ 721,05 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7400 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/06/2019 | 196 | R$ 428,55 | |
| Total | R$ 428,55 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070087 | R$ 428,55 | |
| Total | R$ 428,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULCAO DEVIDO ALTERACAO NA FONTE DO RECURSO | 16/09/2019 | 16090003 | R$ 292,50 |
| Total | R$ 292,50 | ||
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