info Empenho
Número
03050061/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2022
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
003/2022-SEPLAG
Data Assinatura
25/01/2022
Vigência
25/01/2022 - 25/01/2023
Valor Total
R$ 260.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 35.000,00 | 1,000000 | R$ 35.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7950
Data: 01/06/2022
Valor: R$ 25.106,14
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos
| Número: 1904371 | Data Emissão: 01/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 25.106,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.106,14 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 10517900 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 46aa6c70 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 25.106,14 | R$ 25.106,14 |
Total Geral: R$ 25.106,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa especializada em serviços de administração, gerenciamento e controle das manutenções preventivas e corretivas em razão do uso e dos abastecimentos dos veículos e equipamentos | 24/06/2022 | 24060025 | R$ 25.106,14 | |
| Total | R$ 25.106,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 13/06/2022 | 13060009 | R$ 9.893,86 |
| Total | R$ 9.893,86 | ||
