info Empenho
Número
03050044/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2017
Valor
R$ 27.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°03040117 REF.A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO SAMU, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS, CONF. O CONTRATO N°01-PP209/2013
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5728
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 24.034,43
Descrição / Justificativa:
| Número: 24191474 | Data Emissão: 01/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 24.034,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.034,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00024191474263250251 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7199
Data: 06/07/2017
Valor: R$ 2.965,57
Descrição / Justificativa:
| Número: 24567123 | Data Emissão: 06/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 2.965,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.965,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00024567123/832109530 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 27.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°03040117 REF.A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO SAMU, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS, CONF. O CONTRATO N°01-PP209/2013 | 16/08/2017 | 16080015 | R$ 2.965,57 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°03040117 REF.A O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO SAMU, NESTE MUNICIPIO COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS E OU/COM CHIP INDIVIDUAIS, CONF. O CONTRATO N°01-PP209/2013 | 13/07/2017 | 13070120 | R$ 24.034,43 | |
| Total | R$ 27.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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