info Empenho
Número
03050039/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2024
Valor
R$ 2.507,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N° 068/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.293.116/0001-48
library_books Licitação
Número
PE23017-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2023
Data Publicação
28/06/2023
Valor Estimado
R$ 115.530,24
Valor Total
R$ 115.447,35
assignment Contrato
Número
0068/2024-SMS
Data Assinatura
02/04/2024
Vigência
02/04/2024 - 01/04/2025
Valor Total
R$ 35.098,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 125,35 | 20,000000 | R$ 2.507,00 |
| Total | R$ 2.507,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8560
Data: 25/06/2024
Valor: R$ 2.507,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N° 068/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 887 | Data Emissão: 14/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 2.507,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.507,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PI | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 222240002983118 | Chave Acesso: 22240629293116000148550020000008871959045328 | Chave Verific: 22240629293116000148550020000008871959045328 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | BOTIJAO | 20.0000 | R$ 125,35 | R$ 2.507,00 |
Total Geral: R$ 2.507,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE BOTIJÃO DE GÁS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO DE N° 068/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 23/08/2024 | 23080024 | R$ 2.507,00 | |
| Total | R$ 2.507,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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