info Empenho
Número
03050039/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2019
Valor
R$ 50.393,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.783.612/0001-63
library_books Licitação
Número
PE128/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2018
Data Publicação
24/07/2018
Valor Estimado
R$ 1.538.444,00
Valor Total
R$ 1.065.930,00
assignment Contrato
Número
021/2019-SMS
Data Assinatura
08/02/2019
Vigência
08/02/2019 - 07/02/2020
Valor Total
R$ 121.680,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA DESTILADA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO | R$ 2,83 | 2.000,000000 | R$ 5.660,00 |
| 2 | GLICEROL 120MG/ML FRASCO C/500ML | R$ 8,41 | 500,000000 | R$ 4.205,00 |
| 3 | ENOXOPARINA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUB-CUTANEA | R$ 25,33 | 1.600,000000 | R$ 40.528,00 |
| Total | R$ 50.393,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8286
Data: 26/06/2019
Valor: R$ 841,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 976 | Data Emissão: 26/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 841,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 841,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190040397681 | Chave Acesso: 23190618783612000163550010000009761000009760 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GLICEROL 120MG/ML FRASCO C/500ML | FRASCO | 100.0000 | R$ 8,41 | R$ 841,00 |
Cód. Liquidação: 8287
Data: 24/06/2019
Valor: R$ 32.929,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 945 | Data Emissão: 11/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 32.929,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.929,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190036704456 | Chave Acesso: 23190618783612000163550010000009451000009454 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ENOXOPARINA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUB-CUTANEA | UNIDADE | 1300.0000 | R$ 25,33 | R$ 32.929,00 |
Cód. Liquidação: 8293
Data: 17/06/2019
Valor: R$ 16.623,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 932 | Data Emissão: 04/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 16.623,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.623,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190035079910 | Chave Acesso: 23190618783612000163550010000009321000009324 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA DESTILADA ESTÉRIL PARA INJEÇÃO | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 2,83 | R$ 5.660,00 |
| 002 | GLICEROL 120MG/ML FRASCO C/500ML | FRASCO | 400.0000 | R$ 8,41 | R$ 3.364,00 |
| 003 | ENOXOPARINA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETAVEL SUB-CUTANEA | UNIDADE | 300.0000 | R$ 25,33 | R$ 7.599,00 |
Total Geral: R$ 50.393,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/08/2019 | 16080132 | R$ 32.929,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/08/2019 | 16080130 | R$ 16.623,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070020 | R$ 841,00 | |
| Total | R$ 50.393,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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