info Empenho
Número
03050028/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2022
Valor
R$ 60,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
020/2021-SECJEL
Data Assinatura
27/10/2021
Vigência
27/10/2021 - 27/10/2022
Valor Total
R$ 60,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CARTOLINA, CORES VARIADAS, 180G, DIMENSÕES APROXIMADAS 50CM X 66CM. | R$ 0,40 | 150,000000 | R$ 60,00 |
Total | R$ 60,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
10110 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE | 05/07/2022 | 1494 | R$ 60,00 | |
Total | R$ 60,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE | 28/07/2022 | 28070018 | R$ 60,00 | |
Total | R$ 60,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |