info Empenho
Número
03050020/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2018
Valor
R$ 2.583,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.130.979/0001-79
library_books Licitação
Número
PE050/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/10/2017
Data Publicação
18/08/2017
Valor Estimado
R$ 799.606,65
Valor Total
R$ 48.591.266,55
assignment Contrato
Número
159/2017-SMS
Data Assinatura
26/12/2017
Vigência
12/01/2018 - 11/01/2019
Valor Total
R$ 167.195,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA PROC. P N/EST. CX COM 100 UND | R$ 14,76 | 175,000000 | R$ 2.583,00 |
| Total | R$ 2.583,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6435
Data: 17/05/2018
Valor: R$ 73,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 459 | Data Emissão: 17/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 73,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1868434835 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 73,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2018 | N° do CGF do Emitente: 1494 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180089672052 | Chave Acesso: 43180527130979000179550010000004591402655905 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 7956
Data: 10/07/2018
Valor: R$ 2.509,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
| Número: 579 | Data Emissão: 15/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 2.509,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1881589665 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.509,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 1494 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143180106598854 | Chave Acesso: 43180627130979000179550010000005791480662746 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 2.583,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 31/07/2018 | 31070179 | R$ 2.509,20 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 20/07/2018 | 20070079 | R$ 73,80 | |
| Total | R$ 2.583,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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