info Empenho
Número
03050017/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2022
Valor
R$ 99.889,60
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS CONFORME TERMO DE FORMALIZAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO DESCRITO NA PORTARIA Nº 041/2022-SESEC, PUBLICADA NO DOM 1320/2022
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | R$ 99.889,60 | 1,000000 | R$ 99.889,60 |
| Total | R$ 99.889,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6345 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS CONFORME TERMO DE FORMALIZAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO DESCRITO NA PORTARIA Nº 041/2022-SESEC, PUBLICADA NO DOM 1320/2022 | 11/05/2022 | R$ 99.889,60 | ||
| Total | R$ 99.889,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS CONFORME TERMO DE FORMALIZAÇÃO DE VALOR DE INDENIZAÇÃO DESCRITO NA PORTARIA Nº 041/2022-SESEC, PUBLICADA NO DOM 1320/2022 | 02/06/2022 | 02060033 | R$ 99.889,60 | |
| Total | R$ 99.889,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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