info Empenho
Número
03050017/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2016
Valor
R$ 541,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE050/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2016
Data Publicação
28/10/2015
Valor Estimado
R$ 10.147.966,85
Valor Total
R$ 1.693.208,55
assignment Contrato
Número
050201517
Data Assinatura
04/04/2016
Vigência
04/04/2016 - 04/04/2017
Valor Total
R$ 11.273,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METADONA CLOR. 10 MG | R$ 0,66 | 600,000000 | R$ 399,00 |
| 2 | HALOPERIDOL 5MG/ML SOL. INJETAVEL | R$ 1,42 | 100,000000 | R$ 142,00 |
| Total | R$ 541,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7435
Data: 16/05/2016
Valor: R$ 541,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 1491174 | Data Emissão: 16/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 541,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1644900842 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 541,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135160298136256 | Chave Acesso: 35160544734671000151550100014911741925038725 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METADONA CLOR. 10 MG | CPR | 600.0000 | R$ 0,67 | R$ 399,00 |
| 002 | HALOPERIDOL 5MG/ML SOL. INJETAVEL | CAIXA | 100.0000 | R$ 1,42 | R$ 142,00 |
Total Geral: R$ 541,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 08/06/2016 | 08060076 | R$ 541,00 | |
| Total | R$ 541,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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