info Empenho
Número
03050013/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
03/05/2023
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Manutenção e Conservação de Veículos
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor destinado a atender despesas com manutenção para os veículos que atendem aos diversos setores do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
ADESÃO 07/2019
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/06/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 1.370.880,00
Valor Total
R$ 1.370.879,99
assignment Contrato
Número
056/2019
Data Assinatura
18/07/2019
Vigência
18/07/2019 - 15/07/2023
Valor Total
R$ 4.665.361,47
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de manutenção em veiculo | R$ 423.251,99 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8616 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor destinado a atender despesas com manutenção para os veículos que atendem aos diversos setores do SAAE de Sobral. | 01/06/2023 | 526724 | R$ 31.149,35 | |
| Total | R$ 31.149,35 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor destinado a atender despesas com manutenção para os veículos que atendem aos diversos setores do SAAE de Sobral. | 27/06/2023 | 27060002 | R$ 31.149,35 | |
| Total | R$ 31.149,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 31/07/2023 | 31070002 | R$ 8.850,65 |
| Total | R$ 8.850,65 | ||
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