info Empenho
Número
03050011/2017
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
03/05/2017
Valor
R$ 1.085,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL DE LIMPEZA COM FINALIDADE SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 1,70 | 4,000000 | R$ 6,80 |
| 2 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,70 | 50,000000 | R$ 85,00 |
| 3 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 4,00 | 10,000000 | R$ 40,00 |
| 4 | LUSTRA MÓVEIS 200ML | R$ 4,90 | 6,000000 | R$ 29,40 |
| 5 | PAPEL HIGIENICO | R$ 3,20 | 4,000000 | R$ 12,80 |
| 6 | DESODORIZADOR DE AR | R$ 10,50 | 5,000000 | R$ 52,50 |
| 7 | SABÃO EM BARRA 1KG | R$ 5,50 | 4,000000 | R$ 22,00 |
| 8 | AGUA SANITARIA 1L | R$ 1,70 | 15,000000 | R$ 25,50 |
| 9 | ALCOOL EM GEL 500ML | R$ 8,90 | 10,000000 | R$ 89,00 |
| 10 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 5,20 | 10,000000 | R$ 52,00 |
| 11 | DESINFETANTE 1L | R$ 3,00 | 20,000000 | R$ 60,00 |
| 12 | PASTILHA P/ SANITÁRIO | R$ 1,70 | 45,000000 | R$ 76,50 |
| 13 | GUARDANAPO DE PAPEL | R$ 0,70 | 50,000000 | R$ 35,00 |
| 14 | PAPEL TOALHA - BRANCO | R$ 5,50 | 30,000000 | R$ 165,00 |
| 15 | COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 180ML | R$ 3,30 | 50,000000 | R$ 165,00 |
| 16 | LIMPADOR MULTIUSO | R$ 3,90 | 10,000000 | R$ 39,00 |
| 17 | PAPEL TOALHA COM 1.000 FOLHAS | R$ 7,90 | 5,000000 | R$ 39,50 |
| 18 | SABONETE LIQUIDO 1L | R$ 15,00 | 6,000000 | R$ 90,00 |
| Total | R$ 1.085,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL DE LIMPEZA COM FINALIDADE SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 08/06/2017 | 08060021 | R$ 1.085,00 | |
| Total | R$ 1.085,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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